中國培訓(xùn)易(duoleduo02.cn)
財(cái)務(wù)稅務(wù)公開課
中國培訓(xùn)易（duoleduo02.cn）
| 杭州 2019年11月15–16日 |
課程費(fèi)用：3800元/人（需另交午餐費(fèi)：100元/人/天）
培訓(xùn)目標(biāo)
幫助學(xué)員了解風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控的基本概念；
幫助學(xué)員了解內(nèi)控體系建設(shè)的基本思路和步驟；
幫助學(xué)員正確認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和技術(shù)有一定了解；
幫助學(xué)員了解各業(yè)務(wù)循環(huán)中主要風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)內(nèi)控措施；
通過學(xué)習(xí)，對(duì)企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理有一定認(rèn)識(shí)，能正確識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，完善內(nèi)控，為達(dá)成公司目標(biāo)助力。
課程詳情
2019年11月15日9:30至17:00
2019年11月16日9:00至16:30
課程背景
中國企業(yè)無法和德國企業(yè)比較，德國的百年企業(yè)很多家，中國的屈指可數(shù)。企業(yè)倒閉的原因有很多，最主要的還是沒做好風(fēng)險(xiǎn)管理。一個(gè)企業(yè)要想基業(yè)長青，做到百年老店，風(fēng)險(xiǎn)管理是必備的成功因素之一。同時(shí)，企業(yè)的發(fā)展與內(nèi)控的完善是分不開的，發(fā)展健康，規(guī)范的企業(yè)的內(nèi)控往往都是較為完善的。相對(duì)比的，企業(yè)倒閉或出現(xiàn)各種舞弊現(xiàn)象，和企業(yè)內(nèi)部控制不到位，不完善存在很大的關(guān)系。
如何完善公司的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系？如何將內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和公司的實(shí)踐結(jié)合在一起？如何不出現(xiàn)兩張皮的情況，即文件規(guī)定的一套，實(shí)際操作的又是另外一套？
課程大綱：
一、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制簡介
案例
教訓(xùn)與啟示
內(nèi)控基本概念
COSO框架介紹
COSO是什么
COSO 2013《內(nèi)部控制-整合框架》介紹
COSO 2016《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架》介紹
《內(nèi)部控制—整體框架》與《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架》的對(duì)照
中國內(nèi)控體系的整體框架
2008年五部委《內(nèi)部控制基本規(guī)范》
2010年五部委《內(nèi)部控制配套指引》
2012年財(cái)政部內(nèi)部控制問題解釋
行業(yè)內(nèi)控指南-電力石化
風(fēng)險(xiǎn)管理的理論
央企全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引簡介
ISO31000簡介
內(nèi)控的意義
內(nèi)控的局限性
對(duì)內(nèi)控的認(rèn)識(shí)誤區(qū)
審計(jì)、內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系
二、內(nèi)控體系建設(shè)
策劃
組織
人員
范圍
目標(biāo)
制度流程優(yōu)化六大目標(biāo)
方案
培訓(xùn)
目標(biāo)確定
內(nèi)控目標(biāo)
【案例分析】內(nèi)控目標(biāo)如何設(shè)定
制度流程梳理
梳理
對(duì)標(biāo)
2013版COSO框架
2008年五部委《內(nèi)部控制基本規(guī)范》
2010年五部委《內(nèi)部控制配套指引》
2014年部分行業(yè)內(nèi)控指引
其他國際標(biāo)桿
對(duì)標(biāo)方法
【案例分析】對(duì)標(biāo)實(shí)際案例分享
內(nèi)控體系應(yīng)有內(nèi)容
內(nèi)控體系與其他管理文件的關(guān)系
內(nèi)控體系內(nèi)容實(shí)例
內(nèi)控原則應(yīng)用
五要素嵌入
七大手段運(yùn)用
風(fēng)險(xiǎn)管理嵌入
梳理中注意事項(xiàng)
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
內(nèi)控評(píng)估
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)概述
選擇適用的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的程序
內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
【案例分析】內(nèi)部控制評(píng)價(jià)案例
持續(xù)改善機(jī)制
持續(xù)改善機(jī)制建立的五要點(diǎn)
三、風(fēng)險(xiǎn)管理過程
風(fēng)險(xiǎn)管理過程
定義
構(gòu)成及關(guān)系
主要內(nèi)容
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的概念和目的
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別六種導(dǎo)向
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別七種方法
【案例分析】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別案例講解
部門與方法結(jié)合展開
風(fēng)險(xiǎn)分類與方法結(jié)合展開
風(fēng)險(xiǎn)分析
風(fēng)險(xiǎn)分析的概念和目的
風(fēng)險(xiǎn)分析的過程和內(nèi)容
風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)關(guān)注的主要方面
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則的建立
準(zhǔn)則可能性和嚴(yán)重程度的實(shí)際應(yīng)用
定量（結(jié)合定性）分析評(píng)估各類風(fēng)險(xiǎn)
重大風(fēng)險(xiǎn)排序
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
重大風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)策影響模擬分析
根據(jù)需要形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)關(guān)注的有關(guān)方面
【實(shí)用工具】風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則實(shí)例講解
風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的概念和目的
風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)應(yīng)關(guān)注的有關(guān)方面
總結(jié)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估十八步法
四、各業(yè)務(wù)循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控措施
人力資源管理
財(cái)務(wù)管理
生產(chǎn)管理
采購管理
倉儲(chǔ)物流管理
技術(shù)及研發(fā)管理
銷售管理
工程管理
資產(chǎn)管理
業(yè)務(wù)外包管理
合同管理
講師簡介
邱健 老師
原伊利集團(tuán)審計(jì)部總監(jiān)，伊利商學(xué)院培訓(xùn)師
資歷背景
精通企業(yè)審計(jì)全盤管理
精通企業(yè)內(nèi)部控制，風(fēng)險(xiǎn)管理
國際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA）
國際注冊(cè)內(nèi)部控制師（CICS）
高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專業(yè)人員證書（RAPC）
國際注冊(cè)信息系統(tǒng)審計(jì)師（CISA）
美國注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師（CMA）
授課風(fēng)格
善于將精深的理論與豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，并以通俗易懂語言進(jìn)行教學(xué)。
善于在講課中例舉多年經(jīng)驗(yàn)中經(jīng)典案例、行業(yè)內(nèi)典型案例進(jìn)行教學(xué),使學(xué)員聽得懂,記得住,能運(yùn)用。
善于啟發(fā)學(xué)員進(jìn)行思考，如何將學(xué)到的成果與本企業(yè)的實(shí)際相結(jié)合開展工作，并給予對(duì)應(yīng)指導(dǎo)。
授課經(jīng)驗(yàn)
中國移動(dòng)、中國電信、徐州國華電力集團(tuán)、中建三局集團(tuán)、中國遠(yuǎn)大集團(tuán)、中國航空科技集團(tuán)、航天科工深圳（集團(tuán)）、海航航空集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)、廣鋼集團(tuán)、呼和浩特抽水蓄能發(fā)電集團(tuán)、深圳建設(shè)集團(tuán)、華為、中興、住友、三菱重工、奧克斯、南玻、大洋電機(jī)、長江三峽、海亮集團(tuán)、九牧廚衛(wèi)、協(xié)鑫控股、駱駝蓄電池、德華控股、瑞朗科技、共進(jìn)電子、愛米士電子、廣華控股、鷹牌陶瓷、方太廚具、普利司通輪胎、佳兆業(yè)、東風(fēng)本田、五十鈴汽車、長安福特汽車、上海通用汽車、鄭州宇通客車集團(tuán)、海馬轎車集團(tuán)、陜西重型汽車集團(tuán)、中國農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、旺旺食品、內(nèi)蒙古伊利集團(tuán)、農(nóng)夫山泉、五糧液、煌上煌集團(tuán)、海南快克藥業(yè)集團(tuán)、深圳市海普瑞藥業(yè)股份集團(tuán)、東瑞制藥集團(tuán)、天士力制藥集團(tuán)、蘇州天馬醫(yī)藥集團(tuán)、廣藥集團(tuán)
課程可以提供內(nèi)訓(xùn)
課程對(duì)象
老板、財(cái)務(wù)總監(jiān)、會(huì)計(jì)
備 注
課程名稱：內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理
| 咨詢電話：020-29042042 QQ： 59870764 |
報(bào) 名 回 執(zhí) 表
為確保您的報(bào)名名額和及時(shí)參加，請(qǐng)?zhí)崆皩⒋耍▓?bào)名表）E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認(rèn)，并于開課前發(fā)出《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》。培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、住宿等詳細(xì)信息請(qǐng)以《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》書面通知為準(zhǔn)，敬請(qǐng)留意。謝謝！
聯(lián)系人：符小姐 電話：18588851172 QQ：674837974 |
網(wǎng)址：duoleduo02.cn（中國培訓(xùn)易）
課程名稱：內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 時(shí)間地區(qū)：____月____日_____市 | |||||
公司全稱： | |||||
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聯(lián)系電話 | | 傳真 | | 聯(lián)系郵箱 | |
公司地址 | | 郵編 | | ||
參會(huì)人數(shù): 名 | |||||
參會(huì)人員資料 | |||||
姓名 | 職務(wù) | 電話 | 手機(jī) | E-mail | |
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開戶人: 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 開戶行: 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行 帳 號(hào): 4405 8501 0400 08276 | |||||
課程金額：__________ | |||||
住宿要求（費(fèi)用自理，開課前三天預(yù)訂） | |||||
是否需要會(huì)務(wù)組協(xié)助安排住宿: □是 □否 入住天數(shù)（ ）天 入住時(shí)間 2024 年 月 日 □標(biāo)準(zhǔn)雙人間（ ）間 □標(biāo)準(zhǔn)單人間（ ）間 | |||||
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