中國(guó)培訓(xùn)易(duoleduo02.cn)
特色課程內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易（duoleduo02.cn）
中國(guó)培訓(xùn)易（duoleduo02.cn）
課程詳情
課程背景
致企業(yè)鋌而走險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)失敗的主要原因。
如何建立有效的企業(yè)管控和風(fēng)險(xiǎn)防范體系？
如何確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)的可靠和安全？
如何確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)的效率和效果？
如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？… …企業(yè)面臨這些實(shí)際問題，究竟該怎么辦？
唯一的辦法就是建立有效的內(nèi)部控制體系。但什么是有效的內(nèi)部控制體系，如何評(píng)價(jià)和改進(jìn)企業(yè)的內(nèi)部控制制度，這已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
課程收益
1、分享IBM內(nèi)部控制的案例分析，幫助學(xué)員建立對(duì)內(nèi)部控制制度完整而系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)。
2、提升企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)估的能力，建立有效的管控體系。
3、結(jié)合企業(yè)的自身狀況設(shè)計(jì)控制要點(diǎn)，并建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)。
培訓(xùn)用時(shí) （2天） 5個(gè)小時(shí)基本觀念和操作實(shí)務(wù)講解、4個(gè)小時(shí)的財(cái)務(wù)分析實(shí)戰(zhàn)案例分享2小時(shí)學(xué)員分組案例討論和老師點(diǎn)評(píng)、1個(gè)小時(shí)提問和交流互動(dòng)
適用對(duì)象
CEO、COO、CFO、人力資源總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)、采購(gòu)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)等企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員
負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
其他財(cái)務(wù)職能部門（會(huì)計(jì)、信用控制、資金管理等）的經(jīng)理和管理人員
培訓(xùn)具體內(nèi)容：
模塊一 Purpose of business control：業(yè)務(wù)控制的目的
1、成長(zhǎng)中的企業(yè)面臨的四個(gè)結(jié)構(gòu)性問題
2、案例：微觀管理的困境
3、管理故事
4、為什么需要控制?
5、控制的目的
模塊二 Risk analysis&acceptence：風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)接受
1、企業(yè)常見的風(fēng)險(xiǎn)類型
2、內(nèi)部控制的基本理論和實(shí)踐
3、如何防范常見的舞弊
4、案例分析：材料采購(gòu)過程的風(fēng)險(xiǎn)分析
5、案例分享：IBM公司財(cái)務(wù)面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)
模塊三 Operation procedure structure：公司運(yùn)作流程體系
1、內(nèi)部控制制度的基本框架
2、財(cái)務(wù)流程體系框架——SPPIR體系
3、主要業(yè)務(wù)控制問題列舉：銷售、采購(gòu)、資產(chǎn)等
4、討論：銷售環(huán)節(jié)關(guān)鍵流程
5、案例分享：IBM流程管理規(guī)定
模塊四 Corporation review&audit：公司流程審核和審計(jì)
1、什么是內(nèi)部審計(jì)？
2、內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的區(qū)別
3、公司審計(jì)的職責(zé)
4、案例討論：流程為什么執(zhí)行難？
5、案例分享：IBM內(nèi)部審計(jì)
模塊五 Elements of business control：內(nèi)部控制關(guān)鍵要素
1、企業(yè)價(jià)值鏈與流程管理的關(guān)系
2、企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程
3、內(nèi)部控制的要素
4、討論：解密企業(yè)流程控制的關(guān)鍵點(diǎn)
5、案例分享：IBM財(cái)務(wù)控制方法
模塊六 Separation of duty system：職責(zé)分離控制體系
1、什么是SOD
2、職責(zé)劃分的原則
3、科學(xué)授權(quán)體系的建立
4、案例分析：采購(gòu)付款的職責(zé)分工
5、案例分享：職責(zé)分離與授權(quán)體系
模塊七 Semi-annual control assessment：定期評(píng)估及改進(jìn)
1、內(nèi)部控制定期評(píng)估
2、內(nèi)部控制評(píng)估工具
3、內(nèi)部控制評(píng)估改進(jìn)體系
4、案例分享：IBM的“SACA”體系
5、案例分析：流程改進(jìn)的方法
模塊八 流程技術(shù)與風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)分享
1、IBM流程管理的特點(diǎn)
2、我所經(jīng)歷的IBM流程管理
3、一個(gè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的職場(chǎng)深刻認(rèn)識(shí)
4、我們倡導(dǎo)的經(jīng)理人社會(huì)責(zé)任
5、角色扮演：一起來練習(xí)怎樣建立高效的流程控制體系？
致企業(yè)鋌而走險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)失敗的主要原因。
如何建立有效的企業(yè)管控和風(fēng)險(xiǎn)防范體系？
如何確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)的可靠和安全？
如何確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)的效率和效果？
如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？… …企業(yè)面臨這些實(shí)際問題，究竟該怎么辦？
唯一的辦法就是建立有效的內(nèi)部控制體系。但什么是有效的內(nèi)部控制體系，如何評(píng)價(jià)和改進(jìn)企業(yè)的內(nèi)部控制制度，這已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
課程收益
1、分享IBM內(nèi)部控制的案例分析，幫助學(xué)員建立對(duì)內(nèi)部控制制度完整而系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)。
2、提升企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)估的能力，建立有效的管控體系。
3、結(jié)合企業(yè)的自身狀況設(shè)計(jì)控制要點(diǎn)，并建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)。
培訓(xùn)用時(shí) （2天） 5個(gè)小時(shí)基本觀念和操作實(shí)務(wù)講解、4個(gè)小時(shí)的財(cái)務(wù)分析實(shí)戰(zhàn)案例分享2小時(shí)學(xué)員分組案例討論和老師點(diǎn)評(píng)、1個(gè)小時(shí)提問和交流互動(dòng)
適用對(duì)象
CEO、COO、CFO、人力資源總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)、采購(gòu)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)等企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員
負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
其他財(cái)務(wù)職能部門（會(huì)計(jì)、信用控制、資金管理等）的經(jīng)理和管理人員
培訓(xùn)具體內(nèi)容：
模塊一 Purpose of business control：業(yè)務(wù)控制的目的
1、成長(zhǎng)中的企業(yè)面臨的四個(gè)結(jié)構(gòu)性問題
2、案例：微觀管理的困境
3、管理故事
4、為什么需要控制?
5、控制的目的
模塊二 Risk analysis&acceptence：風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)接受
1、企業(yè)常見的風(fēng)險(xiǎn)類型
2、內(nèi)部控制的基本理論和實(shí)踐
3、如何防范常見的舞弊
4、案例分析：材料采購(gòu)過程的風(fēng)險(xiǎn)分析
5、案例分享：IBM公司財(cái)務(wù)面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)
模塊三 Operation procedure structure：公司運(yùn)作流程體系
1、內(nèi)部控制制度的基本框架
2、財(cái)務(wù)流程體系框架——SPPIR體系
3、主要業(yè)務(wù)控制問題列舉：銷售、采購(gòu)、資產(chǎn)等
4、討論：銷售環(huán)節(jié)關(guān)鍵流程
5、案例分享：IBM流程管理規(guī)定
模塊四 Corporation review&audit：公司流程審核和審計(jì)
1、什么是內(nèi)部審計(jì)？
2、內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的區(qū)別
3、公司審計(jì)的職責(zé)
4、案例討論：流程為什么執(zhí)行難？
5、案例分享：IBM內(nèi)部審計(jì)
模塊五 Elements of business control：內(nèi)部控制關(guān)鍵要素
1、企業(yè)價(jià)值鏈與流程管理的關(guān)系
2、企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程
3、內(nèi)部控制的要素
4、討論：解密企業(yè)流程控制的關(guān)鍵點(diǎn)
5、案例分享：IBM財(cái)務(wù)控制方法
模塊六 Separation of duty system：職責(zé)分離控制體系
1、什么是SOD
2、職責(zé)劃分的原則
3、科學(xué)授權(quán)體系的建立
4、案例分析：采購(gòu)付款的職責(zé)分工
5、案例分享：職責(zé)分離與授權(quán)體系
模塊七 Semi-annual control assessment：定期評(píng)估及改進(jìn)
1、內(nèi)部控制定期評(píng)估
2、內(nèi)部控制評(píng)估工具
3、內(nèi)部控制評(píng)估改進(jìn)體系
4、案例分享：IBM的“SACA”體系
5、案例分析：流程改進(jìn)的方法
模塊八 流程技術(shù)與風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)分享
1、IBM流程管理的特點(diǎn)
2、我所經(jīng)歷的IBM流程管理
3、一個(gè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的職場(chǎng)深刻認(rèn)識(shí)
4、我們倡導(dǎo)的經(jīng)理人社會(huì)責(zé)任
5、角色扮演：一起來練習(xí)怎樣建立高效的流程控制體系？
講師簡(jiǎn)介
肖旭東 老師
人物介紹：
中國(guó)《管理會(huì)計(jì)》研究中心 發(fā)起人之一
《首席財(cái)務(wù)官》雜志顧問
清華大學(xué)總裁班、財(cái)務(wù)總監(jiān)班 特聘講師
浙江大學(xué)總裁班 特聘講師
簡(jiǎn)介：
肖旭東，多年500強(qiáng)企業(yè)工作經(jīng)歷，曾任IBM北京工廠財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；某大型企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)；某央企事業(yè)本部采購(gòu)總監(jiān)，某中央企業(yè)工廠事業(yè)部負(fù)責(zé)人。
來自管理一線，經(jīng)過世界領(lǐng)先企業(yè)全面的管理訓(xùn)練與培養(yǎng)，擁有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。投身于企業(yè)管理培訓(xùn)、管理咨詢領(lǐng)域多年，將先進(jìn)的管理方法、技術(shù)與工具運(yùn)用于本土企業(yè)，輔導(dǎo)企業(yè)提高績(jī)效；為眾多企業(yè)構(gòu)建了先進(jìn)的商業(yè)模式和穩(wěn)健的利潤(rùn)模式，幫助企業(yè)改善管理流程與管控體系，并提升經(jīng)濟(jì)效益。中國(guó)講師500強(qiáng)，中國(guó)財(cái)務(wù)管理十強(qiáng)講師。
經(jīng)典觀點(diǎn)：
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的本質(zhì)是以人為本；財(cái)務(wù)=財(cái)聚務(wù)本，會(huì)計(jì)=會(huì)人計(jì)功；會(huì)計(jì)本身不是信息，但會(huì)計(jì)對(duì)企業(yè)決策需要的信息的加工、傳播和使用有巨大的價(jià)值與影響；
金錢沒有階級(jí)性，但擁有財(cái)富的人有不同的氣質(zhì)和品位；自由生于財(cái)、民主生于債；沒有財(cái)富做基礎(chǔ)，就只能忙于謀生，就沒有時(shí)間自由，更沒有心靈的自由，沒有債務(wù)就沒有信用，沒有信用就沒有民主；
成本不等于企業(yè)的開支，成本是企業(yè)服務(wù)客戶耗費(fèi)資源的貨幣表達(dá)，成本是客戶愿意支付的部分，客戶不愿意支付的是讓利、是損失、是浪費(fèi)。
業(yè)務(wù)專長(zhǎng)：
以關(guān)注“品質(zhì)”、“效率”、“成本”為核心價(jià)值觀構(gòu)建完備的企業(yè)運(yùn)行和控制流程；根據(jù)多年管理實(shí)踐和咨詢服務(wù)的成功經(jīng)驗(yàn)及案例，研究開發(fā)出適合中國(guó)本土企業(yè)的企業(yè)管理及運(yùn)作模式；
以尊崇“客戶滿意、股東滿意和員工滿意”的企業(yè)價(jià)值觀為導(dǎo)向協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)、外部資源，參與制定公司戰(zhàn)略運(yùn)作方案；結(jié)合跨制造、采購(gòu)、銷售、財(cái)務(wù)部門管理經(jīng)歷和企業(yè)整體運(yùn)作工作經(jīng)歷及多次主持或參與重大商務(wù)談判、重大項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，開發(fā)出一套適合企業(yè)的《商業(yè)模式創(chuàng)新與投融資策略運(yùn)作》課程，并受到了客戶的高度好評(píng)。
肖老師主講課程：
《商業(yè)模式創(chuàng)新與投融資策略運(yùn)作》
《企業(yè)家及管理者財(cái)務(wù)素養(yǎng)修煉》
《如何成為優(yōu)秀的財(cái)務(wù)總監(jiān)》
《企業(yè)成本管控體系構(gòu)建與運(yùn)行》
《企業(yè)家稅務(wù)困境突破》等。
肖老師團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新設(shè)計(jì)的領(lǐng)先課程：
《安德總裁財(cái)務(wù)訓(xùn)練營(yíng)》
《安德財(cái)務(wù)總監(jiān)訓(xùn)練營(yíng)》
《安德成本控制訓(xùn)練營(yíng)》
肖老師團(tuán)隊(duì)管理咨詢與技術(shù)輔導(dǎo)專題：
企業(yè)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)體系的構(gòu)建與實(shí)施
企業(yè)接班人的成長(zhǎng)輔導(dǎo)、管理能力提升
企業(yè)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)診斷與改善
企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的甄選與成長(zhǎng)輔導(dǎo)
企業(yè)稅負(fù)合理性評(píng)價(jià)與改善
企業(yè)成本核算與管控模型的建立與改善
企業(yè)薪酬及業(yè)績(jī)考核方案的評(píng)價(jià)與改善
應(yīng)收賬款管理體系診斷及改善方案設(shè)計(jì)
現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析及融資渠道拓展
中國(guó)《管理會(huì)計(jì)》研究中心 發(fā)起人之一
《首席財(cái)務(wù)官》雜志顧問
清華大學(xué)總裁班、財(cái)務(wù)總監(jiān)班 特聘講師
浙江大學(xué)總裁班 特聘講師
簡(jiǎn)介：
肖旭東，多年500強(qiáng)企業(yè)工作經(jīng)歷，曾任IBM北京工廠財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；某大型企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)；某央企事業(yè)本部采購(gòu)總監(jiān)，某中央企業(yè)工廠事業(yè)部負(fù)責(zé)人。
來自管理一線，經(jīng)過世界領(lǐng)先企業(yè)全面的管理訓(xùn)練與培養(yǎng)，擁有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。投身于企業(yè)管理培訓(xùn)、管理咨詢領(lǐng)域多年，將先進(jìn)的管理方法、技術(shù)與工具運(yùn)用于本土企業(yè)，輔導(dǎo)企業(yè)提高績(jī)效；為眾多企業(yè)構(gòu)建了先進(jìn)的商業(yè)模式和穩(wěn)健的利潤(rùn)模式，幫助企業(yè)改善管理流程與管控體系，并提升經(jīng)濟(jì)效益。中國(guó)講師500強(qiáng)，中國(guó)財(cái)務(wù)管理十強(qiáng)講師。
經(jīng)典觀點(diǎn)：
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的本質(zhì)是以人為本；財(cái)務(wù)=財(cái)聚務(wù)本，會(huì)計(jì)=會(huì)人計(jì)功；會(huì)計(jì)本身不是信息，但會(huì)計(jì)對(duì)企業(yè)決策需要的信息的加工、傳播和使用有巨大的價(jià)值與影響；
金錢沒有階級(jí)性，但擁有財(cái)富的人有不同的氣質(zhì)和品位；自由生于財(cái)、民主生于債；沒有財(cái)富做基礎(chǔ)，就只能忙于謀生，就沒有時(shí)間自由，更沒有心靈的自由，沒有債務(wù)就沒有信用，沒有信用就沒有民主；
成本不等于企業(yè)的開支，成本是企業(yè)服務(wù)客戶耗費(fèi)資源的貨幣表達(dá)，成本是客戶愿意支付的部分，客戶不愿意支付的是讓利、是損失、是浪費(fèi)。
業(yè)務(wù)專長(zhǎng)：
以關(guān)注“品質(zhì)”、“效率”、“成本”為核心價(jià)值觀構(gòu)建完備的企業(yè)運(yùn)行和控制流程；根據(jù)多年管理實(shí)踐和咨詢服務(wù)的成功經(jīng)驗(yàn)及案例，研究開發(fā)出適合中國(guó)本土企業(yè)的企業(yè)管理及運(yùn)作模式；
以尊崇“客戶滿意、股東滿意和員工滿意”的企業(yè)價(jià)值觀為導(dǎo)向協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)、外部資源，參與制定公司戰(zhàn)略運(yùn)作方案；結(jié)合跨制造、采購(gòu)、銷售、財(cái)務(wù)部門管理經(jīng)歷和企業(yè)整體運(yùn)作工作經(jīng)歷及多次主持或參與重大商務(wù)談判、重大項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，開發(fā)出一套適合企業(yè)的《商業(yè)模式創(chuàng)新與投融資策略運(yùn)作》課程，并受到了客戶的高度好評(píng)。
肖老師主講課程：
《商業(yè)模式創(chuàng)新與投融資策略運(yùn)作》
《企業(yè)家及管理者財(cái)務(wù)素養(yǎng)修煉》
《如何成為優(yōu)秀的財(cái)務(wù)總監(jiān)》
《企業(yè)成本管控體系構(gòu)建與運(yùn)行》
《企業(yè)家稅務(wù)困境突破》等。
肖老師團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新設(shè)計(jì)的領(lǐng)先課程：
《安德總裁財(cái)務(wù)訓(xùn)練營(yíng)》
《安德財(cái)務(wù)總監(jiān)訓(xùn)練營(yíng)》
《安德成本控制訓(xùn)練營(yíng)》
肖老師團(tuán)隊(duì)管理咨詢與技術(shù)輔導(dǎo)專題：
企業(yè)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)體系的構(gòu)建與實(shí)施
企業(yè)接班人的成長(zhǎng)輔導(dǎo)、管理能力提升
企業(yè)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)診斷與改善
企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的甄選與成長(zhǎng)輔導(dǎo)
企業(yè)稅負(fù)合理性評(píng)價(jià)與改善
企業(yè)成本核算與管控模型的建立與改善
企業(yè)薪酬及業(yè)績(jī)考核方案的評(píng)價(jià)與改善
應(yīng)收賬款管理體系診斷及改善方案設(shè)計(jì)
現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析及融資渠道拓展
課程對(duì)象
備 注
課程名稱：內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理
|
咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
|