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企業(yè)全面預(yù)算管理
添加時間:2014-03-20      修改時間: 2014-03-20      課程編號:100162086
《企業(yè)全面預(yù)算管理》課程大綱
課程介紹與破冰游戲 15分鐘
主題一 預(yù)算價值與預(yù)算管理的重要財務(wù)基礎(chǔ) 2小時45分

目標(biāo):充分認(rèn)同預(yù)算對于經(jīng)營和改善業(yè)績的重要價值,理解企業(yè)運營中成本費用的分類與結(jié)構(gòu)及其對盈利結(jié)果的影響,從而明確各部門的預(yù)算管理目標(biāo)和責(zé)任。
預(yù)算管理的重要財務(wù)基礎(chǔ)
如何區(qū)分支出、費用與產(chǎn)品成本?
企業(yè)運營成本結(jié)構(gòu)分析及部門管理責(zé)任
成本性態(tài)與預(yù)測
合理預(yù)測影響企業(yè)利潤的三大要素:價格、成本、銷售量
預(yù)算的概念與價值
預(yù)算算管理的現(xiàn)狀與存在的典型問題
推行全面預(yù)算管理的三大管理基礎(chǔ)
戰(zhàn)略規(guī)劃先行
預(yù)算手冊完善
績效考核配套


競猜游戲:企業(yè)日常業(yè)務(wù)如何影響財務(wù)結(jié)果
競猜游戲:成本習(xí)性知多少
圖片分享:汽車企業(yè)降本有道
案例分析:如何分析解讀企業(yè)的經(jīng)營與預(yù)算管理業(yè)績?


主題二 預(yù)算編制的流程與主要方法 3小時
目的:在合理劃分責(zé)任中心的基礎(chǔ)上設(shè)定預(yù)算目標(biāo)與編制流程,明確過程中的部門參與及如何提高預(yù)算編制的數(shù)據(jù)質(zhì)量。同時,了解預(yù)算編制的不同方法與選擇。
預(yù)算責(zé)任中心的劃分與目標(biāo)制定
四類常見的責(zé)任中心
如何確定預(yù)算目標(biāo) – SMART原則
預(yù)算編制的流程與關(guān)鍵控制
財務(wù)匯總初審:審什么?
預(yù)算質(zhì)詢調(diào)整 :質(zhì)詢什么?
預(yù)算編制的常用方法與選擇
固定預(yù)算與彈性預(yù)算
增量預(yù)算與零基預(yù)算
定期預(yù)算與滾動預(yù)算
    管理游戲:四日游的費用預(yù)算編制
    案例分析:如何編制業(yè)務(wù)量波動下的成本費用彈性預(yù)算?
    案例分析:增量預(yù)算實例編制


主題三 企業(yè)主要預(yù)算的編制要點與演練 3小時
目的:理解全面預(yù)算體系與邏輯關(guān)系,把握主要預(yù)算編制思路與要點,提高預(yù)算編制能力和技巧。
戰(zhàn)略規(guī)劃與部門經(jīng)營計劃
預(yù)算體系的構(gòu)成
預(yù)算的種類
各預(yù)算目標(biāo)與相互間的關(guān)聯(lián)
主要預(yù)算編制邏輯與流程
3. 主要預(yù)算編制要點
銷售預(yù)測 (Sales forecast) 中的關(guān)鍵因素
生產(chǎn)計劃制訂與調(diào)整對生產(chǎn)預(yù)算的影響
資本預(yù)算與項目投資回報分析 (ROI )
費用預(yù)算的編制方法選擇要點
案例分析: 某制造公司成本預(yù)算編制實例演練
···························· 案例分析: 流程改造項目預(yù)算可行性分析


主題四 預(yù)算執(zhí)行分析與跟蹤控制 2小時30分
目的:掌握預(yù)算跟蹤的重要工具和控制方法,明確不同管理部門各自的角色與責(zé)任,從而推動預(yù)算目標(biāo)得以真實落實。
預(yù)算跟蹤的原則與“4W”模型
預(yù)算執(zhí)行中的部門反饋與角色
如何分析預(yù)算及評價部門業(yè)績?
差異的概念與分類
銷售預(yù)算差異分析及營銷效率控制
成本預(yù)算差異分析及生產(chǎn)效率控制
預(yù)算的跟蹤與控制策略
預(yù)算內(nèi)與預(yù)算外費用項目的控制流程
如何“鎖定”重點監(jiān)控的部門費用?
 案例分析:誰應(yīng)對產(chǎn)品成本超支負(fù)責(zé)?
管理游戲:如何實現(xiàn)訂單預(yù)算利潤目標(biāo)?
 
講師課程總結(jié)與學(xué)員分享 15分鐘
《預(yù)算管理與財務(wù)知識一點通》舉牌競賽 15分鐘
課程相關(guān)的閱讀材料
擴(kuò)大財務(wù)與預(yù)算管理知識面,增進(jìn)對相關(guān)專業(yè)知識的理解

《企業(yè)全面預(yù)算管理》課程目的
為期2天的課程,旨在幫助參與者
 深入理解預(yù)算管理中的“道”(觀念與文化)與“術(shù)”(技巧與方法)
 充分認(rèn)識預(yù)算對企業(yè)的價值及各部門的預(yù)算管理責(zé)任
 了解企業(yè)預(yù)算編制的基本流程與關(guān)鍵控制、主要方法及執(zhí)行中的跟蹤控制
 掌握成本預(yù)測、預(yù)算差異分析等財務(wù)分析工具提升預(yù)算控制能力
 增進(jìn)經(jīng)營部門與財務(wù)部門在預(yù)算管理控制方面的共識和合作

《企業(yè)全面預(yù)算管理》適合對象
企業(yè)高管、各部門經(jīng)理與主管人員

《企業(yè)全面預(yù)算管理》所屬分類
財務(wù)稅務(wù)

《企業(yè)全面預(yù)算管理》所屬專題
全面預(yù)算管理、預(yù)算管理培訓(xùn)、全面預(yù)算管理編制及技巧培訓(xùn)、預(yù)算指標(biāo)培訓(xùn)、
《企業(yè)全面預(yù)算管理》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓(xùn)計劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價值,我們運用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估,并實時跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師周傳文老師簡介
周傳文
周傳文
資深財務(wù)顧問,EMpacc,中國注冊會計師CICPA 《商戰(zhàn)名家》主推實戰(zhàn)財務(wù)專家,中華講師網(wǎng)“中國財務(wù)管理十強講師”。擁有15年中外企業(yè)的財務(wù)工作經(jīng)歷以及5年歐美跨國公司財務(wù)與投資管理經(jīng)驗,涉及制造、貿(mào)易和投資領(lǐng)域。1989年起先后在榮事達(dá)集團(tuán)、美國國際紙業(yè)(International Paper)、德隆國際戰(zhàn)略投資公司負(fù)責(zé)財務(wù)管理工作,積累了豐富的財務(wù)分析、預(yù)算與成本控制、運營資本管理及投融資決策經(jīng)驗。
2004 - 2007年任職歐洲最大綜合管理培訓(xùn)公司 - 企顧司CEGOS (China)財務(wù)咨詢顧問。期間赴歐洲接受專業(yè)的《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》課程培訓(xùn)(CAPeco )
2008年起擔(dān)任數(shù)家實力培訓(xùn)機構(gòu)長期簽約資深培訓(xùn)師,擁有8年以上專職財務(wù)咨詢與培訓(xùn)經(jīng)驗。累計培訓(xùn)時間超過1000天,為超過100家世界五百強企業(yè)及眾多上市公司提供內(nèi)訓(xùn)和咨詢服務(wù)。
課程特色與體系
周老師的課程源自多年跨國公司財務(wù)管理經(jīng)驗的總結(jié)和創(chuàng)新,源于實踐用于實踐。課程專門針對各類經(jīng)營管理人員,結(jié)合家庭投資理財,培訓(xùn)方式深入淺出,通俗易懂。
課程設(shè)計基于企業(yè)實際管理中涉及到的重要財務(wù)問題,提供核心的財務(wù)分析思路與實用工具,通過數(shù)據(jù)把握企業(yè)運營控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)與改善機會。周老師集多年財務(wù)管理實踐與培訓(xùn)經(jīng)驗,注重學(xué)員的參與互動、管理經(jīng)驗分享與職業(yè)能力提升,在互動體驗中感悟財務(wù)管理對于工作和生活的價值與樂趣。
周老師目前主講的財務(wù)課程(適用對象):
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》 (非財務(wù)經(jīng)理與主管人員) 熱門課程。
《經(jīng)銷商財務(wù)管理與盈利能力提升》 (經(jīng)銷商老板及管理團(tuán)隊、企業(yè)銷售)新!
《企業(yè)全面預(yù)算管理》 (各職能經(jīng)營管理與財務(wù)人員)
周老師曾經(jīng)及持續(xù)提供服務(wù)的主要內(nèi)訓(xùn)客戶
  汽車行業(yè):
     上汽集團(tuán)公司總部/匯眾汽車工廠/進(jìn)出口公司(多期內(nèi)訓(xùn))
     一汽集團(tuán) /一汽馬自達(dá)汽車銷售公司(多期內(nèi)訓(xùn))
   東風(fēng)集團(tuán) /東風(fēng)本田儲運公司 /東方鴻泰汽車銷售公司(多期內(nèi)訓(xùn))
     Daimler戴姆勒-奔馳 (多期內(nèi)訓(xùn))
     GM上海通用 /江西運通/汽通用五菱 (多期內(nèi)訓(xùn))
     上海 SACHS薩克斯動力總成
     上海 FAURECIA佛吉亞汽車零部件
機械\家電制造:
     上海電氣集團(tuán) (多期內(nèi)訓(xùn))
     中國國電聯(lián)合動力有限公司
     中集集團(tuán)深圳總部
     中國航空工業(yè)第一集團(tuán)公司宇航救生裝備有限公司
     青島四方龐巴迪鐵路運輸設(shè)備有限公司
     金風(fēng)科創(chuàng)風(fēng)電設(shè)備股份公司
     國電南瑞科技股份有限公司
     山推股份 (多期內(nèi)訓(xùn))
     Schneider施耐德 - 德力西電氣 (多期內(nèi)訓(xùn))
   Legris樂可利(無錫)流體控制系統(tǒng)有限公司 (多期內(nèi)訓(xùn))
     PARKER派克漢尼汾液壓系統(tǒng)(上海)有限公司
     小松中國投資公司全國代理商
     MTS意大利默洛尼衛(wèi)生潔具(中國)有限公司
     Daikin 大金空調(diào)
     美國勝家
     美的集團(tuán) 總部/武漢工廠/合肥工廠/無錫工廠(多期內(nèi)訓(xùn))
     海爾集團(tuán)合肥公司
  電子通訊與信息:
    北京THOMSON 湯姆遜商業(yè)有限公司
    Ericsson愛立信中國移動通信有有限公司(多期內(nèi)訓(xùn))
    DELL戴爾計算機(中國)有限公司(多期內(nèi)訓(xùn))
    蘇州寶得強科技有限公司 (多期內(nèi)訓(xùn))
    中移動集團(tuán)山西分公司/黑龍江分公司/山東分公司 (多期內(nèi)訓(xùn))
    中國電子集團(tuán)公司南京十四所、三十二所( 多期內(nèi)訓(xùn))
    阿爾卡特朗訊Alcatel-Lucent(多期內(nèi)訓(xùn))
    美國JABIL捷普科技(上海)有限公司
    NEC系統(tǒng)科技軟件(杭州)有限公司
    TPV冠杰科技集團(tuán)
    上海益盟操盤手軟件有限公司
    上海新蛋(New egg)技術(shù)有限公司
  醫(yī)療、醫(yī)藥行業(yè):
     Johnson & Joh nson強生醫(yī)療器材有限公司(多期內(nèi)訓(xùn))
     Heraeus 德國賀利氏古莎齒科有限公司
    深圳普天陽醫(yī)療器械
  農(nóng)業(yè)與食品:
     哈爾濱啤酒有限公司(美國AB集團(tuán))
    湖南新五豐食品股份有限公司
上海光明乳業(yè)股份有限公司
海南農(nóng)墾集團(tuán) (多期內(nèi)訓(xùn))
江西正邦集團(tuán)
成都通威股份有限公司
美國箭牌
  化學(xué)、化工行業(yè):
BASF德國巴斯夫維生素有限公司
     荷蘭喜威燃?xì)鈴V州公司/上海公司(多期內(nèi)訓(xùn))
     中國石化集團(tuán)福建分公司
    江蘇飛翔集團(tuán) (多期內(nèi)訓(xùn))
     南通化工輕工股份有限公司
     寧波鎮(zhèn)海煉化利安德化工銷售有限公司
    江蘇長順集團(tuán)
    成都天科股份
   房地產(chǎn)與建材行業(yè):
    河北天陽富泰房地地產(chǎn)集團(tuán)
    上海世茂第一太平物業(yè)公司
    四川嘉寶資產(chǎn)管理集團(tuán)公司
     SAINT-GONAIN 圣歌班安全玻璃(上海)有限公司(多期內(nèi)訓(xùn))
     YKK AP蘇州建筑材料有限公司(多期內(nèi)訓(xùn))
     拉法基長城特種水泥有限公司
     美國鋁業(yè)
     Nipon立邦中國投資有限公司(多期內(nèi)訓(xùn))
  公用事業(yè)(電力、水務(wù)、機場):
沈陽振興環(huán)保集團(tuán)公司、南京碌口國際機場
    中國核工業(yè)集團(tuán)秦山核電公司/陽江核電站(多期內(nèi)訓(xùn))
     中鋼集團(tuán)馬鞍山礦院、
    揚州二電廠
     南京燃?xì)饧瘓F(tuán)
    蘇州中新公用集團(tuán)
  金融保險與零售服務(wù)業(yè):
     招商銀行(上海分行/ 哈爾濱分行) (多期內(nèi)訓(xùn))、成都商業(yè)銀行 (多期內(nèi)訓(xùn))
     廈門國際銀行 (多期內(nèi)訓(xùn))、華泰壽險、新華保險、大眾汽車金融、
    英國勞氏認(rèn)證機構(gòu) (多期內(nèi)訓(xùn))、歐尚(上海)、華聯(lián)綜超、豫園商城 、
     Walmart 沃爾瑪中國 ......
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